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业务工作

        在项目前期筹备、规划阶段积极介入,主动与建设单位沟通物资的具体需求→销售合同主要条款沟通洽谈依程序签订合同文件并做好合同文书交接、存档及合同条款执行跟踪→及时、准确收集项目需求计划,与建设单位保持沟通了解工程进度做好钢材总量预警→根据建设单位每月20-25日申报的月计划量,销售部门在当月予以控制,若每日计划在当月内要超出月计划量,由销售部门书面通知建设单位,得到确认后再向招采业务部申报准确的需求计划跟踪运输单位配送物资准时到达并处理数量、质量、安全等突发情况督促招采业务部及时传递购销明细表及项目回单联,逐笔核对,并反馈核对结果根据核实无误的单据、数据编制完整、准确的各在供项目对账单、结算明细表并及时传递至建设单位指定对接人员审核直至核对无误根据审核无误的对账单、结算明细表编制项目开票清单并录入NC供应链系统将签字的项目开票清单及时送递财务部门开具货物发票,协助财务部门复核发票的准确性并及时做好NC系统发票维护将从财务部门领取的货物发票等结算资料及时送抵建设单位指定人员并督促及时入账与财务部门、建设单位保持沟通,核实往来账目,随时了解项目回款、欠款情况,及时催收货款→收集反馈信息,做好售后服务。